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云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算编制说明

    来源:计划资产财务处    时间:2018年03月09日 次数:3779 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算公开目录
 
第一部分 云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算表
 一、部门财务收支总体情况表
 二、部门收入总体情况表
 三、部门支出总体情况表
 四、部门财政拨款收支总体情况表
 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 六、部门基本支出情况表
 七、部门政府性基金预算支出情况表
   八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
   十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
   十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
 十二、省对下转移支付绩效目标表
 十三、部门政府采购情况表
第一部分 云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算编制说明
 
根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预[2016]183号)和《云南省农业厅关于云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算的批复》(云财农[2018]3号)的文件精神,按照全口径预算管理原则,收入和支出全部纳入预算管理。现将云南省乡镇企业产品检测中心2018年度部门收支预算数面向社会公开。
 一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职责为:贯彻执行国家和云南省有关农业产业化和标准化法律、法规、规章及规范性文件;负责全省农产品加工业和农业标准化技术管理、指导和服务工作;负责省农业厅交办的其他有关工作。
1、开展农产品加工业技术服务。指导全省农业产业化及农产品加工业技术服务体系建设;指导全省农业产业化及农产品加工业技术推广,开展技术培训和技术服务;组织全省农业产业化及农产品加工业国内外新技术、新产品的引进、试验、示范、培训、推广工作;开展全省农业产业化及农产品加工业课题研究和农产品监测预警服务工作等。
2、开展承担农业标准化秘书处工作。组织拟订全省农业标准发展规划和计划;指导全省农业标准体系建设和管理;开展农业标准的宣标、贯标、培训及推广等服务工作;承担并组织农业标准制定修订的起草及技术资料审查、评审工作;组织征集地方农业标准及项目申报;组织国际农业标准研究工作。
(二)机构设置情况
    云南省乡镇企业产品检测中心成立于1990年,为云南省农业厅直属事业单位,在2012年筹建了云南省农业标准化技术委员会,加挂牌子承担委员会秘书处职能工作。下设综合办负责单位日常运行。
(三)重点工作概述
    云南省乡镇企业产品检测中心围绕2018年度绩效管理目标责任,认真开展云南高原特色农产品加工及农业产业化发展专题研究及培训,以及开展农业标准化技术服务。不断增强服务意识、创新服务机制、提升服务水平,以高质量的服务促进发展。中心高度重视业务工作,始终狠抓业务质量:一是严格贯彻各项政策方针、规章制度;二是有部署、有计划、有安排、有督促检查,职责任务分解到每位职工,保障年度事业服务质量水平;三是组织专家队伍开展研究、技术服务,狠抓农业标准化业务人才培养,使我省农业标准化业务人员的水平素质持续加强,打造形成一支特色明显的农业标准科技服务人才队伍,凝聚我省农业标准化专家和学者,推进我省高原特色农业产业发展及农业标准化建设水平不断提升。
1、农业组织化与产业化经营项目
   为贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见》和《中共云南省委云南人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》精神,结合我中心承担云南省农业产业化发展技术服务职责,根据农业厅部署和厅乡企处任务要求,围绕加快高原特色农业的发展和提升农业产业化经营水平,在2018年拟开展农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训(二级项目),承担组织云南省农产品加工业和农业产业化发展技术服务及培训等相关工作职责及任务,紧紧围绕我省农产品加工业和农业产业化发展的工作部署,培育高原特色农业高精尖专业人才,从而深入结合农业综合开发工作实际,推进高原特色农业现代化发展。
2、农业组织化与产业化经营项目
   为贯彻落实国务院关于《深化标准化工作改革方案》和《云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见》、《云南省人民政府关于加快推进农业标准化工作的意见》,根据农业厅部署和要求,按照目标责任,围绕高原特色农业标准体系建设,2018年拟开展农业标准征集、初审(二级项目),加快我省高原特色农业地方标准研究、审查、培训等相关工作,初步建立起覆盖高原特色农业的技术标准体系。
 二、预算单位基本情况
    我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:部分供给单位1个。全称为:“云南省乡镇企业产品检测中心”。“云南省农业标准化技术委员会秘书处”为加挂牌子,非执行独立的财务运行,已被纳入核算范畴。
截止201811月统计,基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有4人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养4人。
离退休人员 9人,其中:退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,为大众牌桑塔纳型轿车。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入69.33万元,其中:一般公共预算财政拨款69.33万元。
(二)财政拨款收入情况
 2018年部门财政拨款收入69.33万元,其中:本年收入 69.33万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款69.33万元(本级财力69.33万元)。
   2018年部门预算总支出69.33万元。本级财力安排支出69.33万元,其中,基本支出39.33万元,项目支出30万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 69.33万元。财政拨款安排支出 69.33万元,其中,基本支出39.33万元,项目支出30万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元,主要用于离退休人员办公、离退休人员慰问、离退休人员组织活动等支出。
农林水支出-农业-事业运行37.74万元,主要用于发放在职职工工资福利、维持单位基本运转。
农林水支出-农业-农产品质量安全20万元,主要用于科技能力提升及农产品质量安全—农业标准征集、初审项目开展。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营10.00万元,主要用于农业产业市场信息建设与保障—农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训项目开展。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出37.74万元(其中:基本支出37.74万元)
商品和服务支出31.59万元(其中:基本支出1.59万元,项目支出30万元)
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出39.33万元,比2017年增加3.43万元,增9.55%。主要在原因:一是2018年行政事业单位单位工资标准进行调整,人员工资增加;二是是在职人员职务或职称晋升,工资晋级、晋档。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排省本级项目支出30万元,与2017年相比减少10万元,减少25%。主要原因为:调减农业组织化与产业化经营项目支出10万元。
七、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.收入科目
1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
1)农业事业运行:反映用于单位基本支出。
2)农业组织化与产业化经营:主要反映用于下辖二级项目《农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训》项目的相关开展。
3)农产品质量安全:主要反映用于下辖二级项目《农业标准征集、初审》项目的相关开展。
3.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)国有资产占用情况
鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。
(三)“三公”经费预算情况
云南省乡镇企业产品检测中心2018年“三公”经费预算3.5万元,其中:公务用车运行费2.5万元,公务接待费1万元。2018年部门“三公”经费预算数与2017年相比持平。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费
2018年拟安排公务用车运行维护费2.5万元,主要用于支出公务车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,较2017年预算相比持平。
2.公务接待费
2018年拟安排公务接待费预算1万元,与2017年相比持平,主要用于上级部门指导工作、省内各州市县业务相关方工作、商洽、学习交流的工作餐的费用。
(四)政府性基金预算支出
2018年云南省乡镇企业产品检测中心无部门政府性基金预算支出。
第二部分 云南省乡镇企业产品检测中心2018年部门预算表